Um Guia para Impostos Comerciais para o Novo Dono Empresarial
Como iniciar seu primeiro retorno de imposto de negócios
Resolva no início do seu negócio para mantenha bons registros de negócios .
Registrar todas as transações comerciais, mesmo os menores pagamentos em dinheiro , é a base para a sua preparação fiscal.
Comece configurando um sistema para capturar, registrar e preservar informações sobre receitas e despesas comerciais.
Parte do seu sistema financeiro deve ser dois relatórios financeiros importantes. Ambos devem ser parte do seu software de contabilidade ou do seu contador:
- Uma Demonstração de Resultados (demonstrativo de lucros e perdas) mostrando as receitas e despesas de negócios mensalmente, com os totais acumulados no ano.
- Um Balanço , mostrando a situação financeira do seu negócio no final de cada mês, trimestre e ano.
Capturar todas as despesas de negócios é mais importante porque as despesas não capturadas não podem ser deduzidas de sua receita de negócios. Em particular, você precisará de informações imediatas sobre
- viagens de negócios (despesas de automóveis),
- refeições e despesas de entretenimento
assim você pode deduzir essas despesas de seus impostos.
Obtenha ajuda com o seu retorno de imposto
UMA O consultor fiscal de negócios é um membro-chave da sua equipe de suporte.
Assim que você puder, encontre um consultor fiscal que possa revisar sua situação financeira mensal e trimestralmente e que possa ajudá-lo a começar a se preparar para a temporada de impostos comerciais antes do final do primeiro ano.
Candidate-se a um número de identificação do empregador (EIN) . A maioria das empresas precisará desse número (mesmo que a empresa não tenha funcionários) e a solicitação desse identificador será necessária para muitas transações financeiras, bem como para impostos comerciais.
Mantenha registros de seu EIN e outros documentos relacionados à sua situação legal de negócios, incluindo seu pedido de registro estadual do tipo legal de sua empresa.
Analise as alterações nos impostos de negócios do ano atual para saber que tipos de atividades você pode incluir em seu retorno de imposto
Entendendo seu retorno de imposto sobre negócios
Algum tempo depois de iniciar um negócio, passe algum tempo revisando os documentos necessários para arquivar seus impostos comerciais. Mesmo que você tenha um preparador de impostos para fazer a declaração de imposto de renda, você deve saber como tudo se encaixa e quais informações você precisará fornecer.
Você precisará conhecer seu tipo de negócio para saber qual imposto de empresa deve retornar ao arquivo. Reveja este artigo sobre como os tipos de negócio pagam impostos de negócio para saber como apresentar o seu imposto de renda.
A maioria das pequenas empresas preenche um Cronograma C para relatar receitas e despesas comerciais. A programação C é arquivada junto com a declaração de imposto pessoal do proprietário do negócio. Revise e entenda o Agendamento C, anotando as informações necessárias.
Na Tabela C, para empresas com produtos, está o cálculo do custo de mercadorias vendidas . Se sua empresa compra produtos para revenda ou fabrica produtos, a compreensão do Custo das mercadorias vendidas pode ajudá-lo a se preparar para esse cálculo.
Ao analisar os documentos fiscais de sua empresa, inclua o Schedule SE , o cálculo do imposto sobre trabalho autônomo. Os donos de empresas são obrigados a pagar imposto de Seguro Social e Medicare com base nos lucros de seus negócios. Se você for autônomo, precisará preencher este formulário e incluir o valor do imposto sobre seus impostos pessoais.
Por fim, tire um minuto para revisar este artigo explicando como os impostos da sua empresa estão incluídos na sua declaração de imposto pessoal .
Preparando seu primeiro retorno de imposto de negócios
Antes do final de seu primeiro ano de negócios, reúna-se com seu consultor fiscal para discutir seu Lucro e Período e tomar todas as decisões de final de ano que possam ajudar a reduzir sua conta de impostos.
Após o final do ano, reúna todas as informações necessárias para o Schedule C e Schedule SE e leve-as ao preparador de impostos.
Incluir:
- Uma cópia final do ano do seu P & L e balanço
- Informações comerciais, incluindo seu ID fiscal de negócios (EIN) , tipo de negócio e endereço
- Números de inventário de final de ano, se você precisar fazer um cálculo de custo de mercadorias vendidas
- Informações sobre fontes de rendimento e quaisquer devoluções ou subsídios
- Informações sobre todas as despesas, incluindo detalhes sobre quilometragem, refeições e despesas de entretenimento
Seu preparador de impostos orientará você em uma lista de verificação para garantir que você não se esqueça de nada.
Se você usar o software de impostos, use o guia passo a passo e faça uma lista de todos os itens necessários e, em seguida, reúna-os para concluir o retorno. Se você manteve bons registros durante o ano, esta parte não deve ser difícil.