Muitos empresários pagam mais impostos do que o necessário porque perdem as deduções que poderiam ter recebido. Aqui estão algumas deduções comerciais comuns para as quais você pode ser elegível. Essas deduções são apresentadas como possibilidades que você pode querer explorar. Você pode não ser elegível para todas essas deduções ou uma dedução pode ter restrições sobre isso. Se você acredita que pode se qualificar para uma ou mais dessas deduções, consulte o seu profissional de impostos para obter mais informações.
Despesas com pequenos aezinhos
O pequeno vale é o pequeno item que você paga em dinheiro, como bagels para a reunião do escritório ou estacionamento e pedágios. Capturar essas pequenas despesas pode resultar em grandes economias de impostos.
Se você tem um negócio de varejo, pode guardar dinheiro em uma gaveta para fazer alterações. Se você tem um negócio não de varejo, você pode ter dinheiro em caixa para pagar por pequenas compras. Se você mantiver dinheiro no escritório, acompanhe o que está gastando.
Em ambos os casos, a única maneira de deduzir os impostos para essas pequenas despesas é manter bons registros delas. Crie um livro de registro e garanta que todos anotem a hora, a data, a quantidade e o que você comprou. No final de cada mês, adicione essas pequenas transações ao seu sistema contábil. Você ficará surpreso com a rapidez com que eles somam!
Despesas de carro
Você pode deduzir legitimamente as despesas de uso do seu carro para os negócios. Mas você deve manter um registro contemporâneo (na hora) e incluir informações sobre o objetivo da empresa.
O log é necessário por dois motivos:
- Para registrar a milhagem de cada viagem, para que você possa mostrar que grande parte da sua viagem é para fins comerciais (em oposição a pessoais)
- Manter registros sobre os valores exatos das despesas.
Há duas maneiras de deduzir as despesas de milhagem de negócios em sua declaração de imposto: a dedução padrão ou as despesas reais.
Você precisará registrar todas as despesas para poder decidir qual método é o melhor.
Despesas para preparar documentos
Custos de preparação de documentos para um plano de negócios ou um aplicativo de empréstimo. Se sua empresa precisa de um empréstimo e você usa os serviços de um consultor, advogado ou contador para preparar um plano de negócios ou dados financeiros, você pode deduzir essas despesas, mesmo que você não obtenha o empréstimo. Por exemplo, se você deseja ter documentos impressos e vinculados, esses custos são dedutíveis.
Taxas de transporte e outras taxas
As despesas de transporte são taxas e juros sobre a propriedade. Alguns encargos contábeis podem ser dedutíveis se não forem capitalizados (contabilizados como despesas de longo prazo com ativos de capital). Não se esqueça das taxas bancárias (incluindo os impostos sobre as vendas dessas transações), taxas de cheque especial e custos de fundos insuficientes. Sim, essas são despesas comerciais legítimas.
Pesquisa e Custos Experimentais
Custos de pesquisa e experimentação podem ser dedutíveis se você optar por não listá-los como despesas de capital (longo prazo). Alguns custos de pesquisa podem ser deduzidos em um ano ou amortizados (distribuídos) ao longo do tempo. O IRS tem mais informações sobre como lidar com custos e impostos de pesquisa e desenvolvimento. Existem muitas restrições e qualificações relacionadas a essa dedução, portanto, verifique com seu preparador de impostos.
Você também pode ter direito a um crédito fiscal para alguns custos de pesquisa e desenvolvimento.
Business Startup e custos de organização
Você pode ser elegível para deduzir alguns dos custos iniciais de sua empresa até US $ 5.000,00 e os custos organizacionais até US $ 5.000,00. Se os custos de inicialização ou organização excederem US $ 50.000, sua dedução poderá ser limitada. O restante de seus custos iniciais deve ser amortizado (distribuído ao longo do tempo).
De acordo com a publicação 536 do IRS,
Os custos iniciais incluem qualquer quantia paga ou incorrida em conexão com a criação de um negócio ou negócio ativo ou a investigação da criação ou aquisição de uma atividade ou negócio ativo. Os custos organizacionais incluem os custos de criação de uma corporação ou parceria.
Definitivamente vale a pena manter bons registros de todos os custos relacionados à inicialização, incluindo despesas de viagem, custos de telefone e internet e custos de trabalho com consultores.
Finalmente, e mais importante:
Despesas Empresariais Diversas
Despesas diversas são frequentemente negligenciadas, mas são importantes, porque se somam. Essas despesas podem ser as que você paga com seu próprio bolso e se esquece de ser reembolsado pela empresa. Eles podem ser refeições com clientes ou clientes. ou uma visita à loja de donuts para uma reunião ou outros custos que você não tem certeza sobre como categorizar. Categorize-os de qualquer maneira! Adicione-os todos e eles resultam em deduções significativas que você deve tomar.